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娱乐发改委2016年部门决算公开

发布日期:2017-09-30    来源:娱乐财政局

 

 

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

单位公章:ca88亚洲城娱乐发改委

报送日期:2017-9-29

 

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):          经办人(签章):


××部门2016年部门决算

 

   

 

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  ××部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  ××部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

发改委的主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和货币政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案等,其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况,使经济和社会协调发展,推进可持续发展战略,促进就业,调整收入分配,制定相应的行政法规和规章等

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

第二部分  部门2016部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 1,641,347.72 元,较上年增长17% %,主要原因是:基本工资、津贴、绩效有所增加,以及养老保险改革后养老保险缴费上涨。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1,641,347.72  元,占 100% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计 1,641,347.72元,其中本年支出合计 1,641,347.72  元,较上年增长17  %,主要原因是:基本工资、津贴、绩效有所增加,以及养老保险改革后养老保险缴费上涨。

本年支出的具体构成为:基本支出1,641,347.72元,占100 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算1,641,347.72  元,决算数为1,641,347.72 元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为  1,641,347.72 元,决算数为1,641,347.72元,完成年初预算的100%

按经济分类科目分:工资福利支出1,023,926.92元,较上年增长52%,主要原因是:基本工资、津贴、绩效有所增加,以及养老保险改革后养老保险缴费上涨;商品和服务支出 328,100.00元,较上年下降8 %;对个人和家庭补助支出 289,320.80 元,较上年下降 13%,主要原因是:离休费略有上涨,但退休人员169月移交社保后,全年退休费下降。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费1352026.92 元,较上年增长31 %,主要原因是:人员经费支出上涨。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数335,000.00 元,决算数为 34,100.00 元,完成预算的 10.18%,决算数较上年持平。

(一)公务接待费支出年初预算数为 300000元,决算数为34100元,完成预算的 10.18%,决算数较上年持平。

(三)公务用车运行维护费支出 0元,其中公务用车购置年初预算数为35,000.00元,决算数为0元,完成预算的0%,主要原因是:实行了公车改革,单位公车取消。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0元。

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本年度,部门三公经费预算数和支出数相差较大,今后将提高预算编制的科学合理性,增强预算执行的规范性,以及决算编制的精确度。

发改委2016年部门决算公开表

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