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江西ca88亚洲城工业园区管理委员会2016年部门决算公开

发布日期:2017-09-30    来源:娱乐财政局

 

 

附件:

2016年部门决算

(公开样式)

 

 

 

 

 

           单位公章:江西ca88亚洲城工业园区管理委员会

           报送日期:2017922

 

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):          经办人(签章):


江西ca88亚洲城工业园区管理委员会

2016年部门决算

 

   

 

第一部分  江西ca88亚洲城工业园区管理委员会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  江西ca88亚洲城工业园区管理委员会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  江西ca88亚洲城工业园区管理委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  江西ca88亚洲城工业园区管理委员会概况

 

一、部门主要职能

江西ca88亚洲城工业园区管理委员会是直属娱乐政府管理的正科级事业单位,参照公务员法管理,经娱乐政府授权主要承担园区规划、开发建设、土地管理、项目调度、入园企业管理和服务、园区招商等职能。主要职责是:

(一)负责工业园区内党的建设、精神文明建设、劳动和社会保障工作、法制工作、群众团体工作;

(二)负责工业园区内的经济社会发展计划的编制和统计,负责本单位财政预算、决算的编报;

(三)负责工业园区内的规划、建设工作;

(四)负责工业园区内招商引资,对外经济技术合作;

(五)经营和管理工业园区内的国有资产;

(六)负责工业园区内的其他各项行政和社会管理工作;

(七)承办娱乐委、娱乐政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西ca88亚洲城工业园区管理委员会。

 

 

第二部分  江西ca88亚洲城工业园区管理委员会2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计16063085.03元,其中上年结转和结余131792.15元,较上年增长48.26 %;本年收入合计15931292.88元,较上年增长15.06%,主要原因是:2016年度增加了项目建设及企业补贴财政拨款收入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入15931292.88元,占100 %;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0元,占0% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计16063085.03元,其中本年支出合计15877722.67元,较上年增长15.03%,主要原因是:2016年度增加了项目建设及企业补贴支出;年末结转和结余185362.36元,较上年增长40.65 %,主要原因是:2016应付未付资金结转下年。

本年支出的具体构成为:基本支出1704866.67元,占  10.74%;项目支出14172856元,占89.26 %;事业单位经营支出0元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1161389元,决算数为16062681.63元,完成年初预算的1283.06%,主要原因是:年初财政拨款预算未核算2016年新增人员的工资福利支出和企业补助及项目建设支出。

按功能分类科目分:资源勘探信息等支出年初预算数为   1161389元,决算数为4699595.35元,完成年初预算的304.65%;城乡社区支出年初预算数为0元,决算数为11150302.12元,决算数较年初预算增加11150302.12元;社会保障和就业支出年初预算数为0元,决算数为27825.2元,决算数较年初预算增加27825.2元。

按经济分类科目分:工资福利支出841289.46元,较上年增长119.37%,主要原因是:2016年新增人员及工资调标增资;商品和服务支出2819944.21元,较上年下降16.65%,主要原因是:2016年减少委托业务费支出;对个人和家庭补助支出0元,较上年增长(下降)0 %

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费3661233.67 元,较上年下降3.5%,主要原因是:2016年减少委托业务费支出。其中:办公费63879元,印刷费18469元,水费6016元,电费28034.21元,邮电费12836元,物业管理费390950元,差旅费203531元,因公出国(境)费用57815元,维修()6243元,培训费5871元,公务接待费622891元,劳务费2044元,委托业务费1148603元,工会经费51016元,其他交通费用139649元,其他商品和服务支出12241元,办公设备购置49856元,基本工资223411元,津贴补贴301648元,奖金104430元,其他社会保障缴费10171.26元,绩效工资49098元,基本养老保险缴费27825.2元,其他工资福利支出124706元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为680706元,决算数为680706元,决算数较上年增长383.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为57815元,决算数为57815元,决算数较上年增加57815元。主要原因是:2016年新增因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为622891元,决算数为622891元,决算数较上年增长498.26%。主要原因是:2016年突出招商引资及企业服务工作,相应增加公务接待费用支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 元,其中公务用车购置年初预算数为 0 元,决算数为 0 元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0元,决算数为 0 元,完成预算的 0 %,决算数较上年增长(下降)0 %

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额152330.8元,其中:政府采购货物支出104740元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出47590.8元。授予中小企业合同金额152330.8元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门预算绩效评价总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好,年末结转结余较少;财务制度较健全,会计核算总体较规范。今后要进一步提升预算管理水平,保障更好地履行职责,提高公务服务质量和财政资金使用效益,促进娱乐域经济健康发展。

江西ca88亚洲城工业园区管理委员会2016年部门决算公开表